SAP系统对账困扰：业务遗漏导致ICU无法调整，处理方案与实操案例

SAP系统长期双轨运行，半年来未能进行对账和调整，现在陷入ICU无法正常运作的困境。造成这一问题的原因主要包括业务遗漏，导致无法查找以前月度的遗漏业务，财务一直双轨记账。此外，由于长期未进行对账调整，会计体系需要进行科目调整，评估类存在多个错误，还需要细化需求讨论。甲方一致认为需要重新搭建系统，重新上线余额初始。然而，考虑到SAP系统涉及13个外围系统，重新上线涉及面广，组织困难。基于此，提出三种处理方案。首先，彻底梳理业务流程，逐一核对每笔遗漏业务，确保准确性。其次，建议采用渐进式对账调整，分阶段进行科目调整，确保准确性和顺利过渡。最后，考虑引入专业团队，提供培训和支持，以应对系统重新上线的挑战。以上方案旨在解决SAP系统对账困扰的问题，为ICU的正常运作提供有效保障。