ISO内审检查表范本

受审核部门：系统部 审核员： 审核时间：2009.5月22日 标准条款 检查表 方法 现场审核记录 判定 5.5.1 请简述部门的质量职责. 问答 1 5.4.1/ 8.2.3/8.4 部门的质量目标?完成情况如何? 查看记录 1 6.3基础设施 1．部门为实现对顾客的承诺，提供符合要求的产品和服务，必须具有哪些基本的仪器、设备或设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足顾客需求和部门业务需求？ 面谈验证 1 2．本部门有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？部门通过哪些维护方式、手