34IT项目清单 (审计).docx

IT项目审计资料需求清单，需要信息科技与流程管理部、供应链管理部、财务部及业务需求部门，在项目不同阶段配合提供包括但不限于以下资料： 1. 立项阶段 2. 供应商选择阶段 3. 合同阶段 4. 项目启动阶段 5. 项目实施阶段 6. 项目验收阶段 7. 付款阶段 8. 系统上线三个月