仁达方略钢铁集团企业风险控制与内部控制-存货管理业务流程 上传者：kndroid 2018-12-25 02:16:55上传 DOC文件 525KB 热度 66次 .2分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后，【非ERP】按股份公司内部会计制度进行账务处理，会计凭证须经不相容岗位人员稽核；【ERP】在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证，会计凭证须经不相容岗位人员稽核。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
